1.
Prestar apoio logístico ao núcleo de contabilidade e finanças;
2. Proceder às inclusões junto ao sistema de
concessão de diárias e passagens as solicitações de viagens;
3.
Não incluir viagens posteriores aos deslocamentos, ou seja, com data
retroativa;
4. Proceder
às reservas de passagens áreas e terrestre;
5.
Realizar ações como proponente;
6. Proceder a baixa de prestação de conta
somente dos servidores que não dominaram aos serviços de computadores ao demais
prestar somente orientações;
7. Verificar junto ao chefe da CTL quanto a
indicação de servidor para proceder as baixas das prestações de conta e providenciar
senha junto ao SCDP/BSB;
8. Verificar junto aos setores da CR/MA a
regularização de senha no SCDP para que estes possam dar andamento as baixas
das suas prestações de conta;
9. Notificar aos servidores de forma oficial
quando do atraso nas prestações de conta de viagens;
10. Fazer gestão junto ao SERPRO quando da
necessidade da certificação digital de servidores e/ou renovação de TOKEN;
11. Não proceder às inclusões de viagens quando
o servidor estiver com pendência junto ao SCDP;
12. Proceder a solicitação de autorização de
deslocamentos quando o servidor ultrapassar as 40 diárias e/ou deslocamento de
mais de pessoas ou dez dias;
13.
Elaborar plano de viagens quando da necessidade ao coordenador;
14. Elaborar, enviar e receber as autorizações
de deslocamentos (ITE) dos servidores da CR e CTL’S.
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